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遵义市教育局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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遵义市教育局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市教育局部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市教育局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市教育局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释


遵义市教育局2020部门预算及“三公”经费预算信息


一、遵义市教育局部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;拟订全市教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施,起草有关教育工作的实施意见。

2、加强全市基础教育统筹管理,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;全面实施素质教育,切实减轻中小学生课业负担,加强中小学德育工作,增强基础教育发展水平和活力。

3、大力发展职业教育,深化职业教育改革,提高职业院校办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

4、深化教育领域综合改革,加强教育行政干部暨教师队伍建设,加强校长教师交流,推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。

5、协调和推动全市教育经费、教育投入的落实;负责市教育局经费预决算方案的编制,指导直属学校编制经费预决算方案;负责编制各项教育专款和市本级教育费附加使用方案;负责指导直属学校教育事业费、基建计划、基建投资管理、财务管理以及国有资产的监督管理;统筹全市教育工程推进。

6、统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和民族地区的教育援助。

7、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

8、规划、指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、精神文明建设和统战工作。

9、规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导各级各类学校安全稳定工作。

10、管理和指导全市校长教师工作,实施教师资格制度;规划、指导全市校长和教师队伍建设;制定全市中小学、幼儿园校(园)长和教师培养培训、继续教育规划并组织实施。

11、管理和指导国家教育统一考试工作;配合高等学校做好大学生思想政治工作和毕业生离校前的就业指导工作。

12、统筹管理全市教育系统的对外合作与交流;协调市属学校教师出国留学和聘请外籍教师、教育外援方面的有关工作。

13、承担市语言文字工作委员会的具体工作。

14、承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市教育局

行政单位

2

遵义市教育科学研究院

财政全额补助事业单位

3

遵义市中小学素质教育中心

财政全额补助事业单位

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类)。

遵义市教育局下设五个直属单位和九个内设科室。直属单位分别为:遵义市教育科学研究院、遵义市中小学素质教育中心、遵义市招生考试办公室、遵义市学校思想政治教育指导中心、遵义市学生资助管理中心;九个内设科室分别为办公室、党建办公室(市委教育工委办公室)、遵义市人民政府教育督导室办公室、政策法规安全科、人事教师工作科(教育对外合作交流)、计划财务基建科(教育脱贫攻坚办)、基础教育科(市教育系统精神文明建设办公室、教育改革办)、职业成人与学前教育科(市语言文字工作委员会办公室)、质量监测科。

(三)部门人员构成:

  •  

    编制数

    在编实有人数

    离退休人员

    合计

    行政编制

    事业编制

    128

    80

    31

    49

    57


  • 市教育局截止2019年底,编制人数128人,其中:行政编制34人、事业编制94人;实有在职人员80人,其中:行政31人、事业49人(包括参照公务员管理人员11人);离退休人员57人,其中:离休2人、退休55人。

    二、部门预算公开报表(详见附件1)

    三、部门预算安排情况

    (一)部门收支总体情况

    2020年市教育局年初预算收入合计31677万元,其中:一般公共预算财政拨款收入31677万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    相应安排支出预算31677万元,其中:教育支出31372万元,社会保障和就业支出108万元,卫生健康支出65万元,住房保障支出132万元。

    遵义市教育局部门预算当年收支总额与2019年38838万元相比,减少7161万元。主要原因是:市教育局2020年教育专项经费减少。

    (二)部门收入总体情况

    遵义市教育局2020年收入总额为31677万元,较上年38838万元减少7161万元(主要原因:市教育局2020年教育专项经费减少)。其中:教育支出31372万元,占2020年部门收入的99.04%;社会保障和就业支出108万元,占2020年部门收入的0.34%;卫生健康支出65万元,占2020年部门收入的0.21%;住房保障支出132万元,占2020年部门收入的0.41%。

    (三)部门支出总体情况

    遵义市教育局2020年支出预算总额为31677万元,较上年38838万元减少7161万元(主要原因:市教育局2020年教育专项经费减少)。其中:基本支出1512万元,占2020年部门支出的4.77%;项目支出30165万元,占2020年部门支出的95.23%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为教育管理事务支出1207万元,占总支出的3.81%;社会保障和就业支出108万元,占总支出的0.34%;住房公积金支出132万元,占总支出的0.42%;医疗卫生支出65万元,占总支出的0.21%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出430万元,占总支出的1.36%;其他教育管理事务支出80万元,占总支出的0.25%;其他教育附加安排的支出20490万元,占总支出的64.68%;其他教育支出9165万元,占总支出的28.93%。

    (四)财政拨款收支总体情况

    遵义市教育局2020年财政拨款总收入为31677万元,其中:本年收入31677万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出31677万元,其中:教育支出31372万元,占财政拨款支出的99.04%;社会保障和就业支出108万元,占财政拨款支出的0.34%;卫生健康支出65万元,占财政拨款支出的0.21%,住房保障支出132万元,占财政拨款支出的0.41%,2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    (五)一般公共预算支出情况

    遵义市教育局2020年一般公共预算支出总额31677万元,较上年38838万元减少7161万元(主要原因:市教育局2020年教育专项经费减少)。其中:基本支出1512万元,占2020年部门支出的4.77%;项目支出30165万元,占2020年部门支出的95.23%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为教育管理事务支出1207万元,占总支出的3.81%;社会保障和就业支出108万元,占总支出的0.34%;住房公积金支出132万元,占总支出的0.42%;医疗卫生支出65万元,占总支出的0.21%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出430万元,占总支出的1.36%;其他教育管理事务支出80万元,占总支出的0.25%;其他教育附加安排的支出20490万元,占总支出的64.68%;其他教育支出9165万元,占总支出的28.93%。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    遵义市教育局2020年一般公共预算基本支出为1512万元,较上年1506万元增加6万元(主要原因:遵义市教育局2020年人员变动及人员工资基数变动)。其中人员经费1371万元,占一般公共预算基本支出的90.67%;公用经费141万元,占一般公共预算基本支出的9.33%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1160万元,占人员经费的84.61%;对个人和家庭的补助支出171万元,占人员经费的12.47%;其他交通费用(公务交通补贴)40万元,占人员经费的2.92%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)141万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    遵义市教育局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.83万元,较2018年实际执行数减少27.75万元、下降55.97%,较2019年实际执行数减少2.61万元、下降6.18%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市教育局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减27.75万元,压减55.97%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费7.54万元,比上年减少2.61万元,下降25.71%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费23.1万元,比上年减少17.77万元,下降55.43%。遵义市教育局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.07%。

    (八)政府性基金预算支出情况

    遵义市教育局2020年政府性基金预算支出总额0万元。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    遵义市教育局2020年机关运行经费预算141万元,较上年142万元减少1万元。(主要原因:与上年基本持平)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

    (二)国有资产占有使用情况

    遵义市教育局截止2020年初,国有资产合计4856万元。其中:流动资产4420万元,固定资产436万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

    (三)政府采购情况

    遵义市教育局2020年政府采购预算共2930万元,比上年1630万元增加1300万元,增长79.75%。其中:货物类采购预算共1220万元,比上年增加1090万元,工程类预算共0万元,比上年增加0万元,增长0%,服务类预算共1710万元,比上年增加210万元,增加0.14%,增长变化的原因是由于信息化更新,2020年预算增加信息网络及软件购置更新费用。

    (四)政府购买服务情况

    遵义市教育局2020年政府购买服务项目30个,涉及财政拨款预算2930万元。

    (五)部门预算绩效情况

    遵义市教育局2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算30165万元,均为项目支出预算。

    (六)项目支出安排情况

    遵义市教育局2020年项目支出预算为30165万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

    (七)部分专有名词解释  

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


      2020部门预算公开表格(市教育局汇总).xls


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